Solved Transação Financeira - Credito Fornecedor
1 ano 7 meses atrás - 1 ano 3 meses atrás #146
por nathan
Transação Financeira - Credito Fornecedor foi criado por nathan
Caro usuário, nesta documentação, você aprenderá como realizar a configuração necessária para a geração de credito para fornecedor. Está situação é utilizada quando a empresa tem um saldo disponível com o seu fornecedor, e futuramente ira utiliza-lo para liquidação de títulos.
Passo 1
No menu principal acesse “Configurações”. No submenu acesse “Empresa”.
Passo 2
Abrirá uma nova janela, nesta janela clique Crédito/Antecipação. No formulário Crédito/Antecipação Fornecedor. No campo “Transação Financeira selecione a opção “Crédito/Antecipação Fornecedores – Crédito”
No Campo “OP Crédito” selecione KF (Conta crédito -> Crédito financeiro Fornecedor). Para provisionar o crédito.
No Campo “OP Quitação” selecione BF (Conta crédito -> Crédito Fornecedores conta débito-contas a pagar. (Para baixa de crédito lançado).
No menu principal acesse “Configurações”. No submenu acesse “Empresa”.
Abrirá uma nova janela, nesta janela clique Crédito/Antecipação. No formulário Crédito/Antecipação Fornecedor. No campo “Transação Financeira selecione a opção “Crédito/Antecipação Fornecedores – Crédito”
No Campo “OP Crédito” selecione KF (Conta crédito -> Crédito financeiro Fornecedor). Para provisionar o crédito.
No Campo “OP Quitação” selecione BF (Conta crédito -> Crédito Fornecedores conta débito-contas a pagar. (Para baixa de crédito lançado).
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